Orano
Postée il y a 24 heures
Opérateur international reconnu dans le domaine des matières nucléaires, Orano apporte des solutions aux défis actuels et futurs, dans l'énergie et la santé. Son expertise ainsi que sa maîtrise des technologies de pointe permettent à Orano de proposer à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée sur l'ensemble du cycle du combustible. Grâce à leurs compétences, leur exigence en matière de sûreté et de sécurité et leur recherche constante d'innovation, l'ensemble des 16 500 collaborateurs du groupe s'engage pour développer des savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires, pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd'hui et demain.
Au sein du CSP Comptabilité du Groupe ORANO (90 personnes) qui gère la comptabilité de plus de 42 entités juridiques françaises sur SAP; En tant qu'alternant(e), vos principales missions seront les suivantes :
1°) Saisies des factures fournisseurs
Contrôle des factures et avoirs dans cockpit : entité juridique, affectation MM/FI, contrôle et mise à jour des zones scannées
Rejets des factures sans commandes au fournisseur
Adressage des workflows pour les factures sans commandes (imputation et bon à payer), absence de réception et écarts de prix/ quantité
Vérification et contrôle lors de la comptabilisation de la facture :des services faits et réceptions (MM)
numéro de commande sur la facture
code fournisseur (commande/ facture)
compte de charges ou de compte d'immobilisation
TVA (taux, régime, et immobilisation ou exploitation)
devise de saisie et de paiement
délais de paiement en regard des clauses de la commande (correction si besoin)
R.I.B et tiers divergents (factor, cession créances, loi Dailly, contentieux, liquidateur)
Gestion des acomptes : présence obligatoire d'une commande stipulant cette spécificité contractuelle avant comptabilisation et paiement et rapprochement ultérieur avec la facture finale
Rapprochement systématique (affectation et lettrage) des avoirs avec la ou les factures concernées
Suivi des blocages règlements
Etre le support et correspondant du service trésorerie dans les phases de règlement
Travailler en étroite collaboration avec le service « relations fournisseurs » afin de suivre votre portefeuille
2°) Travaux comptables en lien avec la saisie des factures fournisseurs
Analyse de la balance âgée fournisseurs et justification systématique des comptes tiers débiteurs
Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des soldes 409 (avances et acomptes versés) et de la distinction entre fournisseurs d'exploitation et fournisseurs d'immobilisations (à reclasser en 238)
Réévaluation des comptes fournisseurs en devises étrangères (mise au fixing)
3°) Suivi des factures à recevoir, et des charges comptabilisées d'avances
Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des comptes 408 (factures à recevoir) en relation avec les comptables business et demander si besoin aux opérationnels de solder les commandes.
Partager les bonnes pratiques entre comptables, et avec les « clients internes »
Etre un support aux clients internes
Profil
Bachelor/Master Finance/Comptabilité
BTS Comptabilité requis
Sens du relationnel
Autonomie, dynamisme et rigueur
Les principaux systèmes d'information utilisés sont :
SAP (Harmony) ECC6
Pack Office
Poste nécessitant une habilitation gouvernementale
Profil
Bachelor/Master Finance/Comptabilité
BTS Comptabilité requis
Sens du relationnel
Autonomie, dynamisme et rigueur
Les principaux systèmes d'information utilisés sont :
SAP (Harmony) ECC6
Pack Office
Poste nécessitant une habilitation gouvernementale