1) RECEPTION, CONTROLE ET RANGEMENT DE LA MARCHANDISE
Réceptions - Déchargement et réception de la marchandise. - Emargement du récépissé du transporteur et du bordereau de livraison fournisseur avec le tampon dateur « sous réserve de contrôle » + le tampon SAFIR.
Contrôle (le jour même de la réception).- Contrôler la concordance entre la quantité indiquée sur le BL du fournisseur et la quantité réceptionnée. Informer les achats en cas d'écart.- Noter sur l'étiquette autocollante pré remplie : La référence article interne correspondante, La date de réception, La quantité contenue dans chaque carton. - Les bordereaux de livraison doivent être saisis dans la journée de réception des produits après vérification. - Contrôle qualité systématique sur certaine référence (voir fiche pièces sensibles)
Rangement - Ranger la marchandise dans les racks concernés, en organisant le FIFO.
2) FOURNITURE DE LA MARCHANDISE AUX OPERATEURS - Fiches produits sur tous les postes de travail, et vérifier si manquant 1 fois par semaine - Faire une demande formalisée (email) pour la tôlerie et la récupérer
3) SUIVI DES COMMANDES POUR LA SOUS TRAITANCE - Gérer et anticiper les commandes à préparer et à livrer aux sous-traitants selon OF. - Respecter les dates, indiquer quantité réelle sur OF, et manquant ainsi que date effective de livraison du reliquat- Rapatrier la marchandise chez SAFIR une fois la fabrication achevée - Gérer (email, téléphone) en direct avec les sous-traitants les manquants, retards
4) COMPTAGES PONCTUELS - Inventaire physique de certains articles afin de remettre le stock informatique à jour, à communiquer aux achats pour mise à jour de X3.
5) AMENAGEMENT MAGASIN - Faire un rack par produit de sous traitance, afin d'optimiser la préparation des « paniers garnis » - Rangement des racks par famille. - Rangement des références par ordre FIFO dans chaque rack.